B、银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C、银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险
D、内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足
E、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排
参考答案
B、银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C、银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险
D、内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足
E、是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排
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